Page 51 - 电力与能源2022年第一期

刘杨名, 等: 10kV 配电网工程全流程动态监测和管控 4
5
4.3.5 建设过程建议新增规则 2 ( 订单生成及时 项目投产只需要提供竣工验收报告支撑, 报送投
性) 产后, 建设单位仍可在 ERP 系统中进行物资领料

配电网工程的物资供应对项目建设是否顺利 等操作, 虚报投产代价极低且无风险。
至关重要, 在项目经理提出物资需求提报后, 应立 为了在业务环节就堵上虚报投产的漏洞, 建
即生成订单, 物资供应部门负责根据订单及时采 议新增“ 投产前物资收货完成” 指标, 只有物资结
购项目所需的物资。如出现项目经理在物资需求 算完成, 才能报送投产。

提报后迟迟不生成订单的情况, 主要原因如下。 该指标的计算逻辑是: 同时满足如下条件, 则
( 1 ) ERP 系统中业务操作滞后, 影响物资领 显示预警。
用流 程, 可 能 会 影 响 项 目 是 否 能 在 规 定 工 期 内 ( 1 ) 项目投产;

竣工。 ( 2 ) 项目在 ERP 系统中的状态非“ 物资结算
( 2 ) 为了多报投资, 虚报开工( 或开工后实际 完成”。
无进展), 虚假挂料生成虚假订单, 通过目前“ 三率 该指标主要考察 10kV 配电网工程是否真

合一” 监测体系的漏洞, 虚报投资。 实投产。
因此, 对于物资需求提报后迟迟不生成订单 4.3.8 投产节点建议新增规则 2 ( 投产后施工未
的项目应进行筛选和重点分析, 判断项目是否真 完成)
实处于建设过程以及是否正常推进物资领用。针 现有的 10kV 配电网工程“ 三率合一” 监测
对项目已开工并已进行物资需求提报但未及时生 体系对于投产节点的监测尚有漏洞, 建设单位一
成订单的情况, 建议增设指标———项目未及时生 旦报送项目投产, 则投资按照项目初设概算全量
成订单, 将项目在 ERP 系统中的第一笔物资或服 计入。建设单位为了虚报投资, 会虚报项目投产,
务需求提报时间与订单生成时间进行对比, 分析 而 10kV 项目投产只需要提供竣工验收报告支
项目物资流程是否符合要求。 撑。为堵上虚报投产和虚报投资的管理漏洞, 考
该指标的计算逻辑是: 同时满足如下条件, 则 虑从 ERP 系统的业务流程入手设置指标治理。
显示预警。 10kV 配电网项目一旦报送投产, 即施工任
( 1 ) 项目在建未投产; 务全部完成, 需要在 ERP 系统中进行“ 施工完成”
( 2 )( 第一笔物料或服务需求提报时间 - 订单 操作, 随即就进入竣工决算考核倒计时。若“ 施工
生成时间) >1 周或( 当前时间 - 第一笔物料或服 完成” 后 3 个月内未完成竣工决算, 则面临技经专
务需求 提 报 时 间) >1 周 且 无 物 料 或 服 务 订 单 业考核, 而竣工决算报告需要提供第三方审计报
生成。 告, 伪造难度和成本高。
该指标主要考察 10kV 配电网工程在报送 该指标的计算逻辑是: 同时满足如下条件, 则
开工后, 是否及时确认生成订单。 显示预警。
4.3.6 建设过程建议新增规则 3 ( 线缆工程投资 ( 1 ) 项目投产;
真实性) ( 2 ) 项目在 ERP系统中的状态非“ 施工完成”。

10kV 线路工程( 架空线、 电缆、 架空电缆混 该指标主要考察 10kV 配电网工程是否真
合工程) 中架空线、 电缆边架设 ( 敷设) 边跟踪测 实投产。
量, 跟踪测量报告反映真实的线路工程量, 通过对
5 全流程动态监控机制
比投资完成和跟踪测量报告中的线路长度, 可校
核 10kV 线路工程的投资数据真实性。 全流程动态监控机制具体如下。
4.3.7 投产节点建议新增规则 1 ( 投产前物资结 ( 1 ) 动态监测以日为监测频次, 进行预警通
算完成) 报; 设定当日治理目标项次, 当日完成治理项次、
现有的 10kV 配电网工程“ 三率合一” 监测 累计治理项次、 剩余治理项次以及治理完成率等
体系对于投产节点的监测尚有漏洞, 一旦报送项 管控指标。
目投产, 则投资按照项目初设概算全量计入。建 ( 2 ) 横向协同建设、 物资、 财务等管理部门进

设单位为了虚报投资, 会虚报项目投产, 而 10kV 行治理, 共同推进整改, 纵向督促基层单位发挥统